En ocasiones terminamos un ticket/factura y vemos que este tiene un fallo y necesitamos modificarlo bien sea el mismo día o los días siguientes, no es posible modificar un ticket/factura ya cobrado, por lo cual debemos de realizar un abono del mismo y generar un nuevo ticket/factura con la corrección pertinente.
Los pasos son los siguientes:
Desde la pantalla de ventas (TPV) tenemos que encontrar el ticket/factura, desde el botón utilidades --> botón Buscar documento --> filtramos el tipo de documento que queremos (en nuestro caso ticket/factura) --> Seleccionamos la jornada (fecha del día de la emisión) --> seleccionamos el ticket/factura y clic sobre el botón abonar documento.
Inmediatamente nos preguntará nuevamente si queremos realmente realizar el abono (si) y si queremos imprimir este abono.
Acto seguido debemos de ir a la pantalla de ventas y volver a crear un nuevo ticket con los productos correctos.
De esta forma no tendremos problemas con la contabilidad y la gestión de stock si es que lo controlamos.
